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2018年井陉矿区预算调整方案

2018年区本级预算调整方案

 

根据今年省财政厅、市财政局下达我区专项资金、新增政府债券资金情况,按照《预算法》有关规定,对2018年一般公共预算和政府性基金预算进行调整,并报请区人大常委会审查批准。受区政府委托,2018年区本级预算调整方案如下:

一、预算支出变动情况

1、一般预算支出年初安排66504万元,本次调增6743万元,调整后的支出为73247万元。

2、基金预算支出年初预算安排20122万元,本次调减7435万元,调整后的支出为12687万元。

二、调入预算稳定调节基金情况

调入预算稳定调节基金年初预算3010万元,本次调减969万元,调整后的金额2041万元。

三、调减预算安排重点支出情况

重点支出项目调减2500万元。

四、债务数额变动情况

一般债券当年新增5000万元,年底政府性债务余额28920万元。

 

井陉矿区人民政府

关于2018年区本级预算调整方案的

       

                          ——在井陉矿区第十五届人大常委会第十六次会议上

                             井陉矿区财政局局长  张秀庭

主任、各位副主任、各位委员:

根据今年省财政厅、市财政局下达我区专项资金、新增政府债券资金情况,按照《预算法》有关规定,需对2018年一般公共预算和政府性基金预算进行调整,并报请区人大常委会审查批准。受区政府委托,现就2018年区本级预算调整方案说明如下:

一、预算支出变动情况

1、一般预算支出年初安排66504万元,本次调增6743万元,调整后的支出为73247万元。调增主要原因是:上级补助收入比年初增加19612万元(主要包括:采煤沉陷区综合治理专项资金6411万元(石财建[2018]14号),焦化去产能工作支持资金10000万元(石财企[2018]33号)等)。

区本级一般公共预算收入年初预算25500万元,本次调增1370万元,调整后区本级公共财政预算收入26870万元。上级补助收入本次调增19612万元,调整后上级补助收入49752万元,主要包括:资源枯竭城市转移支付资金15143万元,调增1143万元;专项转移支付24258万元,调增19941万元;其他一般转移支付9430万元,调减1604万元。乡镇上解收入本次调增3130万元,调整后乡镇上解收入9630万元,主要原因是乡镇税收收入增加;一般债券收入年初预算6000万元,本次调减1000万元,调整后一般债券收入5000万元,主要原因是上级下达一般债券资金减少(石财城[2018]51号文件下达一般债券资金5000万元,利率4.27%,期限10);调入资金5000万元,本次不再调入,主要是今年石钢土地未挂牌,基金收入减少。

因一般预算收入变动、上级转移支付资金增加和债券资金减少,相对应作如下调整:区本级一般公共预算支出年初预算66504万元,本次调增6743万元。调增6743万元,其中:人员经费调增1049万元,主要是各单位正常晋级增资、部分单位增加劳务派遣人员工资;日常公用经费调减12万元,主要是我区压缩一般性支出;区级项目支出调减7980万元,主要是部分区级项目未实施完毕;债券资金支出调增3385万元,因年初计划争取的一般债券资金未到位前,按上级要求不能列入一般预算,剩余1615万元债券资金结转下年支出;上级专项资金支出调增10211万元,原因是上级下达我区专项资金增加。

专项资金结转下年支出调增为13239万元,全部为上级专项资金;债券资金结转下年支出1615万元(包括:教育局全民健身中心1526万元、农工部改善农村人居环境建设89万元);安排预算稳定调节基金由年初预算489万元,调增为822万元。

2、基金预算支出年初预算安排20122万元,本次调减7435万元,调整后的支出为12687万元。调减主要原因是:主要原因是石钢项目占地,部分土地未挂牌出让。

区本级政府性基金预算收入年初预算25000万元,本次调减6000万元,调整后政府性基金收入19000万元;上级补助收入本次调增969万元,主要原因是上级补助收入增加;调出资金5000万元,由于收入短收本次不再调出。

因基金收入变动,相对应支出作如下调整:一是区级政府性基金预算支出年初预算20122万元,本次调减7435万元,二是部分项目资金6177万元调整到乡镇,调整后区级政府性基金支出12687万元。

 政府性基金年终结转调增1404万元,主要是上级专项资金1201万元。

二、调入预算稳定调节基金情况

调入预算稳定调节基金年初预算3010万元,本次调减969万元,调整后的金额2041万元。主要原因是20182季度根据上级结算事项进行的账务调整。

三、调减预算安排重点支出情况

重点支出项目调减2500万元。主要是年初预算安排的科技产业发展引导资金1000万元、北区PPP项目资本金1000万元等项目未实施。

四、债务数额变动情况

一般债券当年新增5000万元,为2018年河北省新增一般债券(八期),年底政府性债务余额28920万元。

以上说明连同2018年区本级预算调整方案,请一并予以审议,具体调整情况详见方案及附件。

报告完毕,请审议。


附件、2018年调整预算表